On Azienda Business "Retailsale"
Usarlo subito in pochi passi
Aggiornato al 10 Maggio 2010
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On Azienda Business "Retailsale" è la soluzione più adatta per le aziende commerciali di vendita al dettaglio che vogliono gestire facilmente
la vendita o scarico al banco tramite l'utilizzo di lettori ottici Bar-Code e l'emissione di documenti quali scontrino fiscale, ricevuta banco o fattura/ricevuta fiscale.
Ha una semplice interfaccia touch-screen e permette di essere collegato al registratore di cassa o alla gestione raccolta punti nella fidelizzazione.
In un solo click permette di ottenere interrogazioni sulle vendite e incassi giornalieri e lo status sul magazzino prodotti.
Vedremo ora in pochi semplici passi come è possibile :
Caricare i Prodotti con i Codici a Barre
Fare Vendite al Banco con Lettore Bar-Code
Emettere lo Scontrino Fiscale o Ricevuta/Fattura
Interrogare le Vendite al Banco
IMPORTANTE : Per una migliore assimilazione degli argomenti esposti è consigliato applicare praticamente i passi descritti
facendo delle prove di inserimento o modifica dei dati.
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| CARICARE I PRODOTTI CON I CODICI A BARRE |
1.
Avviare il modulo Prodotti dalla sezione del menù ARCHIVI, facendo doppio click su di esso.
APPROFONDIMENTI
- Utilizzo del menù principale di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento / modifica nuovo Prodotto.
APPROFONDIMENTI
- Console dei tasti dei moduli gestionali di On Azienda.
- Funzionalità degli altri tasti dell'Archivio Prodotti.
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3.
Affianco sono raffigurati i principali campi della sezione anagrafica dell'articolo e che occorre indicare. Il Codice prima di tutto e che può essere progressivo in automatico,
la Descrizione e i Campi a Tendina verdini riguardanti il Tipo, il Gruppo ed il Reparto. Di questi il Gruppo merceologico è quello importante. Per gestirlo
leggete i suggerimenti posti giù.
APPROFONDIMENTI
- Inserimento e Modifica di un Prodotto.
- Archivio Gruppi merceologici.
- Impostare la numerazione automatica sui Prodotti.
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4.
Nella sezione prezzi si deve indicare il Fornitore presente in archivio ed il prezzo al netto di IVA e sconti.
Poi l'aliquota IVA, il Prezzo di vendita imposto ed il Metodo di calcolo del prezzo di vendita.
APPROFONDIMENTI
- Inserimento di un Fornitore in Archivio.
- Gestione dei Listini Prezzi nella Vendita.
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5.
La gestione delle quantità si concretizza nell'indicare la Scorta minima che occorre avere in magazzino e quella Iniziale se si carica l'articolo per la prima volta.
Attenzione a non toccare quella Acquisita o Ceduta poichè si aggiorna in automatico con gli acquisti e le vendite effettuate.
La Proporzione Q.tà ha un uso particolare specie nella gestione Tabacchi.
Con il tasto OK confermo ed archivio l'articolo.
APPROFONDIMENTI
- Gestione Archivio Prodotti di Magazzino
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6.
La gestione dei codici a barre viene effettuata nella pagina Informazioni aggiuntive del Prodtto raggiungibile come illustrato al precedente punto 3.
Nella sezione Fornitori e codici premete il tastino '+' evidenziato in rosso ed assegnate il codice a barre nel campo Codice, quindi il Tipo, l'Origine e il Fornitore
come indicato nella figura accanto.
APPROFONDIMENTI
- Gestione Archivio Prodotti di Magazzino
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| FARE VENDITE AL BANCO CON LETTORE BAR-CODE |
1.
Avviare il modulo Vendite al dettaglio dalla sezione del menù GESTIONE, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento / modifica nuovo Cliente o Fornitore.
NB. Per modificare un Cliente o Fornitore già creato basta solo selezionarlo e premere il tasto di modifica posto accanto a quello di inserimento.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo dei moduli gestionali consultate il manuale di base di On Azienda.
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3.
Qua occorre solo prestare attenzione ad indicare la Categoria (B) del soggetto (Cliente o Fornitore) ed il Codice (A) che può essere assegnato anche automaticamente dal sistema (vedi suggerimenti giù).
Tutte le altre informazioni sono semplici da inserire, basta attenersi all'indicazione del campo interessato; indispensabile è, ovviamente, la Ragione Sociale. OK (C) salva e chiude.
Per tutti i dettagli sull'inserimento dei Clienti/Fornitori consultate il manuale sulla gestione degli archivi di magazzino.
Per impostare la numerazione progressiva consultate il manuale sulle impostazioni e manutenzione di On Azienda.
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| EMETTERE LO SCONTRINO FISCALE O RICEVUTA/FATTURA |
1.
Avviare il modulo Prodotti dalla sezione del menù ARCHIVI, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Dalla console dei tasti del modulo premete su '+1' (tasto evidenziato in rosso) in modo da avviare la finestra di inserimento / modifica nuovo Prodotto.
NB. Per modificare un Prodotto già creato basta solo selezionarlo e premere il tasto di modifica posto accanto a quello di inserimento.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo dei moduli gestionali consultate il manuale di base di On Azienda.
Per conoscere le funzionalità degli altri tasti potete consultare il manuale sulla gestione Magazzino prodotti.
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3.
Affianco sono raffigurati i principali campi della sezione anagrafica dell'articolo e che occorre indicare. Il Codice prima di tutto e che può essere progressivo in automatico,
la Descrizione e i Campi a Tendina verdini riguardanti il Tipo, il Gruppo ed il Reparto. Di questi il Gruppo merceologico è quello importante. Per gestirlo
leggete i suggerimenti posti giù.
Per tutti i dettagli sull'inserimento di un prodotto consultate il manuale sulla gestione Magazzino prodotti,
per gestire i Gruppi merceologici invece consultate il manuale sui Gruppi merceologici.
Per impostare la numerazione progressiva consultate il manuale sulle impostazioni e manutenzione di On Azienda.
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4.
Nella sezione prezzi si deve indicare il Fornitore presente in archivio ed il prezzo al netto di IVA e sconti.
Poi l'aliquota IVA, il Prezzo di vendita imposto ed il Metodo di calcolo del prezzo di vendita.
Per tutti i dettagli sull'inserimento di un Fornitore consultate il manuale sulla gestione degli archivi di magazzino,
per la gestione dei prezzi di vendita e sul metodo di calcolo consultate il manuale sulla gestione dei Listini prezzi.
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5.
La gestione delle quantità si concretizza nell'indicare la Scorta minima che occorre avere in magazzino e quella Iniziale se si carica l'articolo per la prima volta.
Attenzione a non toccare quella Acquisita o Ceduta poichè si aggiorna in automatico con gli acquisti e le vendite effettuate.
La Proporzione Q.tà ha un uso particolare specie nella gestione Tabacchi.
Con il tasto OK confermo ed archivio l'articolo.
Per tutti i dettagli sull'inserimento, gestione prezzi e quantità di un prodotto consultate il manuale sulla gestione Magazzino prodotti,
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| INTERROGARE LE VENDITE AL BANCO |
1.
Avviare il modulo Interroga fornitori e clienti dalla sezione del menù SERVIZI, facendo doppio click su di esso.
Per approfondire gli argomenti sull'utilizzo del menù principale consultate il manuale di base di On Azienda.
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2.
Selezionate 'Situazione contabile' per avere un resoconto dettagliato Ammontare/Pagamenti/IVA di tutte le fatture emesse e ricevute nell'intervallo di date impostato (Da data/A data).
Per i Movimenti prodotti occorre indicare quello interessato nella schermata Prodotto che apparirà giù.
Per approfondire gli argomenti sulle interrogazioni dei documenti o dei Clienti/Fornitori consultate il manuale sulle interrogazioni documenti.
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3.
I parametri (dei Documenti valutati) vengono già impostati predefiniti alla selezione dell'Interrogazione immediata.
Con il tasto 'Ricava interrogazione' viene visualizzata una schermata con i risultati e riepiloghi voluti.
Per approfondire gli argomenti sulle interrogazioni dei documenti o dei Clienti/Fornitori consultate il manuale sulle interrogazioni documenti.
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